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作业活动清单
岗位: 评价者: 审核者:
序号 作业活动地点(岗位) 作业活动(工作/任务)名称 评价方法 管理者/评价者 备注
工作危害分析(JHA)记录表
区域/工艺过程: 工作/任务: 分析人员: 日期: 2009.11.20
序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 发生频率和现有安全控制措施 L S R=L×S 建议改进措施
发生频率 管理措施 员工胜任程度 设备设施状况 安全
设施
设备、设施清单
车间/单元: 评价者: 审核者:
序号 设备、设施名称 位号或编号 类别 评价方法 管理者/评价者 备注
SCL
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安全检查表(SCL)分析记录表
区域/工艺过程:化工罐区 装置/设备/设施: 化工罐区内浮顶罐 分析人员: 日期:2009年11月20日
序号 检查项目 标准 产生偏差的主要后果 发生频率和现有安全控制措施 L S R=L×S 建议改进措施
发生频率 管理措施 员工胜任程度 设备设施状况 安全
设施
评价危害因素及影响后果的严重性(S)
分数 人员伤亡程度 财产损失 环境污染 法规及规章制度
符合状况 公司形象受损程度或范围
5 死亡;终身残废;丧失劳动能力 ≥10万元 发生市级以上有影响的污染事件 违反法律法规、强制性标准 影响超出南京市的范围
4 部分丧失劳动能力;职业病;慢性病;住院治疗 ≥5万元 污染波及相邻公司,在化学工业园区有影响 潜在不符合法律法规 影响限于南京市范围内
3 需要去医院治疗,但不需住院 ≥1万元 污染限于厂区,紧急措施能处理 不符合南京化学工业园区的规章制度 影响限于化学工业园区范围内
2 皮外伤;短时间身体不适 <1万元 设备局部、作业过程局部受污染,正常治污手段能处理。 不符合公司规章制度 影响限于公司范围内
1 没有受伤 无 没有污染 完全符合 无影响
评价危害事件发生的可能性(L)
分 数 偏差发生频率 管理措施 员工胜任程度
(意识、技能、经验) 设备设施现状 监测、控制、报警、联锁、补救措施
5 在正常情况下经常发生 从来没有检查;没有操作规程 不胜任(无任何培训、无任何经验、无上岗资格证) 带病运行,不符合国家、行业规范 无任何防范或控制措施
4 常发生或在预期情况下发生 偶尔检查或大检查;有操作规程,但只是偶尔执行(或操作规程内容不完善) 不够胜任(有上岗资格证,但没有接受有效培训) 超期服役、经常出故障,不符合公司规定 防范、控制措施不完善
3 过去曾经发生、或在异常情况下发生 每月检查;有操作规程,只是部分执行 一般胜任(有上岗证,有培训,但经验不足,多次出差错) 过期未检、偶尔出故障 有,但没有完全使用(如个人防护用品)
2 过去偶尔发生 每周检查;有操作规程、但偶尔不执行 胜任,但偶然出差错 运行后期,可能出故障 有,偶尔失去作用或出差错
1 极不可能发生 每日检查;有操作规程,且严格执行 高度胜任(培训充分,经验丰富,意识强) 运行良好 有效防范控制措施
风险度等级表
严 重 性
可 能 性 1 2 3 4 5
1 1 2 3 4 5
2 2 4 6 8 10
3 3 6 9 12 15
4 4 8 12 16 20
5 5 10 15 20 25
风险度14种组合,可分为5个等级
(五)20、25不可容许的
(四)15、16重大的
(三)9、10、12中等的
(二)4、5、6、8可容许的
(一)1、2、3;轻微的
风险度 等 级 应采取的行动 / 控制措施 实施期限 备注
20-25 不可容忍 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评价 立刻
15-16 重大风险 采取紧急措施降低风险,
建立运行控制程序
定期检查、测量及评价 立即或近期整改
9-12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通 2年内治理
4-8 可容忍 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时治理
<4 轻微或可忽略的风险 无需采用控制措施,但需保存记录
中度、重大及不可接受风险控制措施清单
公司: 评价者: 审核者: 批准者
部位、活动 风险等级 危害因素 后果、影响 控制措施 管理者/评价者 备注
管理方案 运行控制 应急预案 |
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