全面风险管理风险辨识评估表

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表7-安全风险                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                               
全面风险管理风险辨识评估表                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                               
序号        风险类别        二级类别        风险事项描述        风险辨识                风险发生的可能性                                                        暴露于危险环境的频繁程度                                                发生事故产生的后果                                       
                                是        否        完全可以预料        相当可能        可能但不经常        可能性小但属意外        极可能        很不可能        实际不会发生        连续暴露         每天暴露         每周一次        每月一次        每年几次        非常罕见        极其严重        非常严重        严重        中等        较小        轻微
1        安全风险        安全管理        铁路脱轨、线路中断等事故影响全集团正常生产与运营        √                                                                                                                                                               
2        安全风险                由于在项目立项环节安建环部门参与不够，导致项目在设计初期隐藏了一些安全隐患        √                                                                                                                                                               
3        安全风险                由于外界环境影响，引起顶板、透水、火灾等安全事故，导致人员伤亡、经济损失、声誉受损        √                                                                                                                                                               
4        安全风险                由于违规操作，引起瓦斯大量涌出等安全事故，将造成公司生产设备毁损、人员伤亡、生产中断等后果        √                                                                                                                                                               
5        安全风险                企业管理中没有真正把安全放在第一位，忽视运营风险，引发安全事故        √                                                                                                                                                               
6        安全风险                基建现场出现安全事故,威胁员工人身安全        √                                                                                                                                                               
7        安全风险                碎煤没能开采完全，可能引起自燃，造成安全事故        √                                                                                                                                                               
8        安全风险                使用导电易燃物作业        √                                                                                                                                                               
9        安全风险                用灯泡取暖         √                                                                                                                                                               
10        安全风险                乘平巷、斜巷人行车不挂防护链（门）        √                                                                                                                                                               
11        安全风险                施工工程质量低劣        √                                                                                                                                                               
12        安全风险                不执行交接班制度        √                                                                                                                                                               
13        安全风险                不按规定佩戴仪器、仪表、自救器        √                                                                                                                                                               
14        安全风险                未作班前准备或者准备工作不合要求        √                                                                                                                                                               
15        安全风险                各类作业不严格执行规程规范，重要指标不符合要求或一般性技术指标严重不达标        √                                                                                                                                                               
16        安全风险                允许闲杂人员进入要害场所(未持证进入要害场所)        √                                                                                                                                                               
17        安全风险                关键岗位脱岗，串岗、作业班中睡觉        √                                                                                                                                                               
18        安全风险                私自携带烟火下井或在禁烟区内吸烟及使用火种；在井口20m范围内吸烟或有其他火源        √                                                                                                                                                               
19        安全风险                井下随便拆卸矿灯        √                                                                                                                                                               
20        安全风险                喝酒后上岗        √                                                                                                                                                               
21        安全风险                不按指定线路行走，不走专设过桥，跨越皮带、跨越运行中的钢丝绳、矿车，或在停止运转的皮带或顺溜子上行走等        √                                                                                                                                                               
22        安全风险                井口及井下人员不带安全帽，不系帽带或在井下随意脱掉安全帽；穿化纤维衣服下井        √                                                                                                                                                               
23        安全风险                擅自进入采空区        √                                                                                                                                                               
24        安全风险                在有冲击地压危险的工作面擅自进入防冲禁区        √                                                                                                                                                               
25        安全风险                擅自启动机电设备或运输车辆        √                                                                                                                                                               
26        安全风险                用车顶撞风门        √                                                                                                                                                               
27        安全风险                救护队员在佩戴呼吸器时通过口具讲话（除正压呼吸器外）        √                                                                                                                                                               
28        安全风险        安全管理        同时打开同一地点风门造成风流短路        √                                                                                                                                                               
29        安全风险                上井后不及时交回矿灯和自救器        √                                                                                                                                                               
30        安全风险                用支护锚杆、锚索、钢带梁、棚架起吊或牵引物料，用溜子牵引设备或用溜子回料，用手抓助行器钢丝绳        √                                                                                                                                                               
31        安全风险                指挥超能力生产，超强度或超定员组织生产        √                                                                                                                                                               
32        安全风险                无安全运行许可组织生产或运行        √                                                                                                                                                               
33        安全风险                地质条件变化，技术措施跟不上        √                                                                                                                                                               
34        安全风险                指挥越层、越界开采        √                                                                                                                                                               
35        安全风险                发现事故征兆仍指挥作业        √                                                                                                                                                               
36        安全风险                无规程措施安排生产或未按规程措施要求施工，造成隐患        √                                                                                                                                                               
37        安全风险                设备长期失修或超期服役        √                                                                                                                                                               
38        安全风险                规程措施的编制与现场不符或编制、审批程序违反规定        √                                                                                                                                                               
39        安全风险                安全设施不齐全或作业环境不符合要求，强令工人作业        √                                                                                                                                                               
40        安全风险                现场存在事故隐患尚未处理，强令工人作业        √                                                                                                                                                               
41        安全风险                未按规定配备瓦斯员或测气员        √                                                                                                                                                               
42        安全风险                职工未经培训或培训不合格上岗；特殊工种未培训或未持证上岗        √                                                                                                                                                               
43        安全风险                管理人员发现违章不制止、不汇报 、现场巡查不作为        √                                                                                                                                                               
44        安全风险                生产场所出现变化未及时修改补充安全技术措施        √                                                                                                                                                               
45        安全风险                不实行一工程一措施        √                                                                                                                                                               
46        安全风险                使用不合格支护材料及不合格防护用品        √                                                                                                                                                               
47        安全风险                消防设施和器材不按规定安设，不按期检验或失效后不及时更换        √                                                                                                                                                               
48        安全风险                跟班干部无故晚下井、早上井        √                                                                                                                                                               
49        安全风险                司机或乘车人员在车辆运行过程中将头、手、工具等伸出车外        √                                                                                                                                                               
50        安全风险                不服从管理，殴打、谩骂正常行使职责的安全管理人员，对抵制或举报违章指挥，制止违章的人员进行打击报复        √                                                                                                                                                               
51        安全风险                破坏、偷盗安全、生产设施、材料、设备        √                                                                                                                                                               
52        安全风险                上下井不排队候罐、候车，抢上抢下，井下坐耙片        √                                                                                                                                                               
53        安全风险                煤矿运营风险缺少安全监控信息系统        √                                                                                                                                                               
54        安全风险                煤矿未依法取得采矿许可证、运营风险许可证、煤炭生产许可证、营业执照和矿长未依法取得矿长资格证、矿长安全资格证便从事生产        √                                                                                                                                                               
55        安全风险                煤矿的通风、防瓦斯、防水、防火、防煤尘、防冒顶等安全设备、设施和条件不符合国家标准、行业标准，无防范生产安全事故发生的措施和完善的应急处理预案        √                                                                                                                                                               
56        安全风险        安全管理        瓦斯超限作业的        √                                                                                                                                                               
57        安全风险                煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施的        √                                                                                                                                                               
58        安全风险                高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行的        √                                                                                                                                                               
59        安全风险                通风系统不完善、不可靠        √                                                                                                                                                               
60        安全风险                有严重水患，未采取有效措施；自然发火严重，未采取有效措施；有冲击地压危险，未采取有效措施        √                                                                                                                                                               
61        安全风险                使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺        √                                                                                                                                                               
62        安全风险                煤矿企业没有建立健全运营风险隐患排查、治理和报告制度，或制度虽建立但未严格执行制度        √                                                                                                                                                               
63        安全风险                年产6万吨以上的煤矿没有双回路供电系统        √                                                                                                                                                               
64        安全风险                新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模的        √                                                                                                                                                               
65        安全风险                煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得运营风险许可证和煤炭生产许可证，从事生产的，或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的        √                                                                                                                                                               
66        安全风险                煤矿改制期间，未明确运营风险责任人和安全管理机构的，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、运营风险许可证、煤炭生产许可证和营业执照的        √                                                                                                                                                               
67        安全风险                被责令停产整顿的煤矿没有制定整改方案，落实整改措施和安全技术规定；整改结束后要求恢复生产的，没有经县级以上地方人民政府负责煤矿运营风险监督管理的部门验收或者验收不合格恢复生产        √                                                                                                                                                               
68        安全风险        安全生产-采煤        采煤工作面空顶作业；在煤避区作业，工作前不敲帮问顶；工作面回柱放顶未按规定遵循由下而上由老唐向煤帮的顺序        √                                                                                                                                                               
69        安全风险                设备检修不停电闭锁        √                                                                                                                                                               
70        安全风险                输送机运转时拆卸、安装档煤板        √                                                                                                                                                               
71        安全风险                切顶线未按规定使用挡矸帘        √                                                                                                                                                               
72        安全风险                煤帮有人作业时移工作面输送机        √                                                                                                                                                               
73        安全风险                综采工作面移架时，其下方和前方有其他人员工作        √                                                                                                                                                               
74        安全风险                使用断丝超过规定的钢丝绳回料，或人员未撤到安全距离以外就启动绞车        √                                                                                                                                                               
75        安全风险                工作面支柱未打牢或未按规定穿铁鞋、挂销子        √                                                                                                                                                               
76        安全风险                支架更换胶管不先卸压        √                                                                                                                                                               
77        安全风险                煤机停机不闭锁，维修时未打开离和器        √                                                                                                                                                               
78        安全风险                煤壁伞沿超过规定不处理继续工作        √                                                                                                                                                               
79        安全风险                不执行先支后回操作顺序        √                                                                                                                                                               
80        安全风险        安全生产-采煤        到老唐侧借柱        √                                                                                                                                                               
81        安全风险                支柱或回柱时单人作业        √                                                                                                                                                               
82        安全风险                在无柱悬臂梁上挂悬臂梁        √                                                                                                                                                               
83        安全风险                瓦斯检测探头损坏、缺失、位置不正确或擅自挪动        √                                                                                                                                                               
84        安全风险                窜棚不与其他工作协调（提前或不及时窜棚）        √                                                                                                                                                               
85        安全风险                推溜时脱节或急弯        √                                                                                                                                                               
86        安全风险                用采煤机牵拉、顶推、脱掉其他设备、物件        √                                                                                                                                                               
87        安全风险                工作面用手镐或其他工具代替卸载把        √                                                                                                                                                               
88        安全风险                工作面空棚、空柱、缺料或联系两棚空顶未接实用大笆瞒顶        √                                                                                                                                                               
89        安全风险                现场使用的回柱绞车安全设施不齐全或压戗柱不全或拉倒        √                                                                                                                                                               
90        安全风险                支柱初撑力不达标        √                                                                                                                                                               
91        安全风险        安全生产-采煤        机械回料时缺护身柱、护身板、防护罩或未使用保险勾头、绳头        √                                                                                                                                                               
92        安全风险                回出的支柱未按规定全面卸载/深度违章        √                                                                                                                                                               
93        安全风险                工作面上下端头双楔梁使用不合格、缺楔或长钢梁一梁少于三柱        √                                                                                                                                                               
94        安全风险                支护、打眼与回柱放顶平行距离未达到规定要求        √                                                                                                                                                               
95        安全风险                工作面泵压力不达标或乳化液配比不足        √                                                                                                                                                               
96        安全风险                初放工作面特殊支护未按规定支设        √                                                                                                                                                               
97        安全风险                出放工作面未经会审擅自放顶        √                                                                                                                                                               
98        安全风险                工作面随意丢顶煤、底煤，浮煤超过规定        √                                                                                                                                                               
99        安全风险                失效支柱不及时处理        √                                                                                                                                                               
100        安全风险                有推棚、倒柱、片帮等问题不及时处理        √                                                                                                                                                               
101        安全风险                特殊支架不合格进行回柱放顶        √                                                                                                                                                               
102        安全风险                工作面两端头未按规定做超前档        √                                                                                                                                                               
103        安全风险                无措施使用爆破方法处理杜塞放煤口大块煤矸        √                                                                                                                                                               
104        安全风险                工作面过断层、老峒等地质构造带未采取特殊支护措施或特殊支护措施不按规定支设        √                                                                                                                                                               
105        安全风险                煤层倾角大于25度时不设挡煤板、挡矸帘        √                                                                                                                                                               
106        安全风险                端面距超过后不及时支护        √

f.s.li

不错，学习了

jspest

谢谢天谢地

yz22

不错，学习了

血月

谢谢,好东西

jaychoubang

请问有没有表格形式的？

geze2012

可惜没附件，感谢楼主！

hbljg

谢谢分享，辛苦