采油作业区层级管理实施方案 区属各单位: 经过层级管理制度不断探索完善,作业区对层级管理履职制度进一步修订完善,主要结合安全环保科规定标准,强调业务组室“管业务、管安全”,基层加强属地管理,作业区做好“直线责任”及“层级追责”。特制定完善层级管理实施方案具体内容如下: 一、层级管理职责划分及监管要求 1、利用LECD风险评估方法对场站内设备设施进行打分,确定场危险源等级,实行ABC三级管理。 A级风险管控点:主要指接转站及以上站库 B级风险管控点:主要指增压点(含卸油台) C级风险管控点:各生产单元井组 2、根据管理原则,监管主体分为六个层级: 第一层级:经理、书记;第二层级:副经理;第三层级:业务组室;第四层级:生产单元干部、业务公司管理员;第五层级:班站长;第六层级:岗位员工。 3、履职要求 第一层级:党政主要领导对全区内所有A、B级风险管控点月度督察覆盖率不低于10%,(包括其承包的HSE审核联系点内的A、B级风险管控点),每月对负责的HSE审核联系单位不少于1次现场观察沟通、座谈交流。 第二层级:主管生产、安全副职领导对全区内所有A级风险管控点月度督察覆盖率必须达到100%;对全区内所有B级风险管控点月度督察覆盖率不低于1/3,(包括其承包的HSE审核联系点内的B级风险管控点);所承包的HSE审核联系点内的C级风险管控点月度督察覆盖率不低于1/5,5个月督查覆概率达到100%。 其他副职领导每月对负责的HSE审核联系单位不少于1次现场观察沟通、座谈交流,现场检查覆盖必须到重点站库,所承包的HSE审核联系点内的C级风险管控点月度督察覆盖率不低于1/3,季度督查覆概率达到100%。 第三层级:业务组室以生产、工程、设备、培训、数字化等组室为主,每月A、B级风险管控点月度督察覆盖率不低于1/3,联合站必须覆盖。(相关组室承包人员每月对负责的HSE审核联系单位不少于1次现场观察沟通、座谈交流,对HSE审核联系单位所含A、B级风险管控点月度督察覆盖率必须达到100%),确保一个季度A、B级风险管控点督查全覆概,C级风险管控点月度督察覆盖率不低于10%;各组室每月的督察点不能重复。 井下作业现场由修井监督对全区的修井作业现场全覆盖监督,措施大修类月度督察覆盖率达到100%。 交通安全由生产保障队负责每月对车辆检查覆盖率达到100%; 由综合维修队牵头实施的作业,综合维修队干部必须到位督导。 安全环保室每月对各层级活动开展情况、各层级问题整改情况进行督查。 后勤事务每月以井区部、站点为主,月度覆盖不低于10个站点以上。 基层建设与月度井站提升相结合,月度覆盖不低于20个站点。 第四层级:生产单元队长、书记每月对其辖区内所有A、B级风险管控点月度督察覆盖率必须达到100%;C级风险管控点月度督察覆盖率必须达到40%,季度督察覆盖率达到100%; 生产、安全副队长每月对管辖区域内的所有A、B、C级风险管控点至少进行1次全覆盖检查,并抓好上级检查隐患问题整改工作; 其他副队长至少开展1次现场检查,井站覆盖率不低于40%,季度督查覆概率达到100%。 业务外包公司管理员对其外包管理的所有A、B、C级风险管控点月度检查覆盖率必须达到100%,作业区业务外包管理干部负责监督指导。 第五层级:生产岗位班站长(片区长)每天对管辖区域内风险管控点全覆盖现场检查,同时做好记录,每旬将隐患汇总上报生产单元。 第六层级:岗位员工每班对管辖区域内风险管控点全覆盖现场检查。 承包商作业现场按“管业务,管安全,谁主管,谁负责”原则负责督查。 危险作业划分归口组室,按“谁安排、谁负责”、“属地管理”的原则做好现场督查;在各层级作业界面明确的基础上,各生产单元负责人、作业任务下达组室,必须对作业的组织、实施过程进行有效监管,督促其严格履行安全作业层级控制相关要求。危险作业层级划分见附表。 4、资料建立上交 所有人员现场检查问题必须附带整改建议,并进行整改部门分类,包括作业区级(包括组室)、井区级、班组级共三级。 领导层面:每月15日之前将督查问题清单交由安全环保管理室,安全环保室做好监管台账,并落实整改进度。 业务组室层面:各业务组室、审核联系点成员现场下发隐患整改通知单,电子版再第二日内必须下发到井区,以确保井区及时整改。 组室长每月15日将手写版及电子版(附带整改进度)问题清单上交到安全环保管理室。 修井、计划、维修队、保障队每月15日将业务内履职情况上报给安全环保室。 业务外包公司管理员:每月及时将“问题清单及整改进度”上交到作业区业务外部办公室,由业务外包组进行审核建档并于每月15日前上交到安全环保室。 生产岗位班站长、岗位员工层面: 岗位员工扎实开展隐患自查自改,对于班组内无法整改的问题及时上报班站长,由班站长进行汇总及上报。重大问题立即上报,一般性问题班站长每5天上报一次。
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