| 序号 | 流程 | 注意事项 | 预计所需时间/天 |
| 1 | 合法性确认：环评，安评，职评，及其批复，三同时验收及批复，消防竣工验收，环境及安全健康的监测报告等至少要在试生产结束前取得。 | 这个项目要看你可准备取证的时间长短，但需要确认的是，尽可能在试生产之前都完成，再不赖也得在初审之前取得。 | 这个方面，如果企业已经运行1-2年，再去申请体系认证比较合适。 |
| 2 | 寻找咨询公司，采购，议价 | 在选择咨询公司的时候要他们各家给计划，然后在谈合同的时候针对计划谈，务必在合同订立前确认计划及辅导时数 | 7-15天 |
| 3 | 进行厂内倡导，各部门设立窗口及责任人（负责后期培训及各自部门内推导执行） | 每个部门最好找两个，一个主管一个执行，你懂得；确定管代，管代必须是管理层 | 7天 |
| 4 | 培训：基础知识&标准 | 至少要提前一周准备，与辅导公司确认，教室，教材，许可人数，厂内通知，上课签到，考核数据，后续要留作记录，记得第一次培训，管代什么的高层领导也要出席 | 2天 |
| 5 | 项目培训：因素识别（环境&危险源）及目标指针建立执行 | 最好让辅导公司给文件及设计窗体 | 1天 |
| 6 | 厂内宣贯及制定因素识别程序&办法&窗体，传达到各个部门 | 执行的时候为了时效性最好取得大老板的确认，副本给他，制定时间流程 | 7天 |
| 7 | 各部门因素识别，审核，现场确认，表格汇整 | 进度管控，职责明确 | 15-20天 |
| 8 | 辅导公司确认因素识别的问题及改善项 | 在辅导公司来之前先内部总结有多少问题 | 2天 |
| 9 | 项目培训：法律法规识别及合规性评价（这个事情可以分开来做，法律法规的识别要求咨询公司做，合规性评价可以厂内一起配合做） | 这个可以参考环评安评职评的依据 | 7天 |
| 10 | 写文件并生效：管理手册&程序文件&SOP，这个辅导公司通常有模板，再针对厂内实际状况及前段执行状况进行修改 | 文件这个事比较繁琐，不但要写文件，还要写个管文件的文件，但好在这点辅导公司可以帮很多忙 | 7-20天（这个要看企业的复杂程度） |
| 11 | 体系试运行 | 检验一下体系和企业的适应度及可操作性 | 3-6个月 |
| 12 | 内审员培训 | 这个阶段比较重要，主要要总结经验，但同时为后续内审开始储备人才 | 2天 |
| 13 | 内部审核（内审员-审核计划-内审检查表-不符合报告-内审报告）辅导公司参加 | 内审和管理涉及很多体系的记录问题，所以，记得每一步都要有证据；然后就是三场会议，内审首末次会议，管审会议，通常内审首次会议也就半个小时搞定，末次会议根据审核结果而定，最好不要超过两个小时，管审嘛也是最好不要超过两个小时 | 3-7天 |
| 14 | 管理评审（管理评审输入输出-管审报告）辅导公司参加 | 7天（通常在内审结束后的半到一个月） |
| 15 | 寻找认证公司，并由辅导公司配合执行认证前的厂内检查 | 有时候咨询公司会推荐认证机构，这个大家都懂得，风险较小；但也可以根据客户要求或公司本身需求寻找认证公司，当然如果你不在乎费用的话，外资认证公司是个好选择，但是外资认证公司也很多纸老虎，他们都有擅长点，比如TUV擅长汽车业，SGS擅长社会责任，BSI环境安全风险管理，UL擅长质量等等 | 7天 |
| 16 | 外部审核（审核计划-审核报告-不符合整改-外审证书） | 通常只要没有严重不符合，外审就算顺利过了，当然不符合报告还是要老老实实回的，还有证书一定要确认啊确认；证书通常会在审核后的15-30天内取得，当然如果你实在太着急可以先要个电子文件也是可以滴 | 15-30天 |
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发表于 2013-5-1 13:22
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