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挂牌上锁程序 LOTO procedure 1. 目的/Purpose：本程序用来规范挂牌上锁程序的生产部部分，防止在检修设备的过程中，出现设备意外启动、阀门/档板打开或工艺设备管线打开等情况而引起的电、压力、温度、化学品等能量或危险介质失控，而导致的人身伤害事故或设备损坏事故。 2. 范围/Range：本文件适用于生产部操作工进行挂牌上锁时的活动。 3. 定义/Definition：3.1 挂牌上锁：维修前为保证工艺或维修人员的安全，而进行的锁定隔离活动。 3.2 锁定标识记录表：用来说明挂牌上锁内容、时间和人员等信息的表格（见附录A）。 3.3 锁具：用来锁定阀门、开关等能量隔离点的工具，如锁、锁链/绳、特制阀门锁具等。 3.4 标签：用来记录锁定的位置、锁定时间、上锁人姓名等信息的记录卡。一式两份，一份随锁放在现场，一份随钥匙放在锁箱。 3.5 锁箱：用来盛放现场锁钥匙、标签的器具。 3.6 锁箱锁：用来锁定锁箱的锁，锁的表面与锁箱的表面有相同的号码。一个锁箱只有一个锁箱锁。 3.7 空白锁箱：未参与维修和工艺相关上锁的锁箱。 3.8 总锁箱：盛放锁箱锁钥匙的锁箱。 3.9 锁箱柜子：放置锁箱的柜子，位置在值班经理办公室。 3.10 现场：维修活动和挂牌上锁位置相关的场所，包括MCC室。 4. 职责/Responsibility4.1 生产部各岗位员工：负责执行挂牌上锁活动，包括准备锁具、填写《锁定标识记录表》以及锁箱解锁。 4.2 班长：负责落实挂牌上锁程序，监督员工挂牌上锁的执行情况。 4.3 维修协调经理：负责制定、更新挂牌锁定程序，监督挂牌上锁的落实情况。 5. 程序/Procedure：挂牌上锁常用的物品有：锁定标识记录表，锁箱，锁，标签，锁链，扎带或标签绳，塑料袋。 生产部员工执行挂牌上锁活动时，应遵循以下流程： 5.1 确定上锁条件 上锁前，操作员应确认工艺管路或设备是否具备上锁的条件，如：管路是否已无压力，过滤器是否完成清洗，是否需要检查旁路阀门的开关情况，关闭阀门后是否会造成工艺波动或仪表/设备损伤（如阿牛巴流量计的探头），冷凝器上锁前管层是否已无介质。 此外，员工上锁前还应注意设备或管道内是否有残余的能量，如：变压器、电容器、蓄电池残留的电能，储存在液压系统、气动执行器里的能量等。 5.2 填写《锁定标识记录表》 根据现场情况，确定好隔离锁定的方式后（见5.4.1），在锁定标识记录表上注明上锁阀门、电机、盲板等隔离点的位置。位置描述要准确，保证位置的唯一性，以确保解锁时有据可循。 上锁结束后，锁箱上锁人要在记录表上签字。填写完毕后需将《锁定标识记录表》以及《施工人员出入签字记录》附在锁箱外面。施工人员出入签字记录由维修人员填写，用来记录现场维修人员的数目。 对于某些经常重复发生的维修作业，已形成了固定的《锁定标识记录表》，可按表上所列项目挂牌上锁。 安全部规定，当有超过5个以上的上锁挂牌点时，需附上相应的PID图（标注锁定的位置）。 5.3 填写标签 根据锁定标识记录表填写标签，标签上应注明上锁人姓名、日期、上锁位置、和对应的钥匙号码（不需要现场锁时除外）。标签一式两份，一份与锁一起挂在现场（或独自挂在现场），另一份放在锁箱。 5.4 上锁 & 挂牌 5.4.1 确定隔离锁定方式 挂牌上锁要确保与维修点相连的能量源被有效隔离。 可用作能量隔离的方式有： a) 关闭前后端手阀 b) 使用盲板 c) 电机断电 d) 断开管路（如气动执行器的压缩空气管路、N2管路） e) 排净放空 f) 拔除/断开保险丝 不可作为能量隔离的点： a) 自动控制阀、单向阀、节流阀、安全阀 b) 现场启闭开关 c) 连锁（含连锁的安全门、工艺连锁、安全连锁） d) DCS控制回路 5.4.2 现场锁定 操作员携带锁箱、《锁定标识记录表》、锁具、标签抵达现场，做好相关的防护措施后，如佩戴安全帽、安全带、防烫手套等，再根据锁定标识记录表上的内容执行挂牌上锁活动。锁定过程中要适时的与中控室沟通，避免发生意外情况。 阀门关闭或打开后，用锁链/绳绕紧阀柄，再配合标签用锁将锁链/绳锁死。对于有锁眼的阀门，可不用锁链/绳，而直接用锁，并配合标签将阀门锁死。锁死后，将钥匙与标签一起放入锁箱。 若现场只需一把锁即可将能量源隔离，可以不使用锁箱、《锁定标识记录表》。但这把锁应悬挂标签，标签上注明上锁人信息。 开管作业时，应将排净阀、放空阀打开，用来泄压；维修过程中应保持阀门打开，并悬挂标签，可以不用锁具锁定。 5.4.3 电机断电 若需要对电机进行断电，应呼叫电气人员。电气人员会协助进行断电操作，操作工不可私自进行断电操作。电机的断电分以下几种情况： a) MCC配电柜可上锁时：MCC需上锁，并附上标签。将钥匙和标签放在相应的锁箱里。 b) MCC配电柜不可上锁时：MCC需挂标签。将标签放在相应的锁箱里。 c) 35KV配电室配电柜的上锁：MCC需上锁，并附上标签。将钥匙和标签放在相应的维修锁箱里。以防止35Kv配电站人员送电时未通知工艺运行人员，而造成伤害。 5.5 锁箱上锁 现场锁定完毕后，将钥匙和标签放进锁箱，并清除锁箱内未使用的锁具和标签，确保锁箱内不相关的物品被清除。最后，清点锁箱内钥匙与标签数目，确保实际数目与锁定标识记录表上列出的数目相一致。 清点结束后，在《锁定标识记录表》签字。锁定标识记录表放在塑料袋内（塑料袋内不要放钥匙、标签和已使用锁定标识记录表），并将该表附在锁箱外侧，最后使用锁箱锁将锁箱上锁。 上锁人可临时保管该锁箱锁的钥匙。若锁定时间超过一个班次，上锁人应将锁箱锁钥匙放置在该区域对应的总锁箱里，不可将钥匙放在别处或私自带出公司。 对于只需一把锁即可锁定，而无需使用锁箱的情况，若锁定时间超出一个班次，应对现场锁的钥匙进行交接，且应交接给下一个班的班长。 5.6 锁箱的管理 空白锁箱放置在中控室的锁箱柜子内，各区域有属于本区域的锁箱，详见附录B。取用锁箱时，尽量取用本区域的锁箱。 锁箱被上锁后，可将锁箱放置在锁箱柜子里，维修现场或其他指定位置。若锁箱放在现场，锁箱应放置在比较显眼、安全的位置。锁箱不可长时间露天放置，以防风吹日晒损坏锁箱，每班次结束前需将锁箱放回中控室。下雨天时，还要给锁箱套上防雨护罩。 一个锁箱只能存放一个维修作业相关LOTO的钥匙。 注意保持锁箱和锁箱柜内的5S。维修完成后，锁箱内不应留有锁具、标签以及锁绳等，将维修完成后的锁箱清空，有利于下次启用锁箱时提高工作效率。只允许将锁箱锁放置在锁箱内。 5.7 解锁 维修结束，当维修人员的个人锁解锁后，且现场具备解锁条件时，生产部员工才可进行解锁。紧急情况下，需要解锁，但锁箱外有维修人员个人锁时，需要告知该维修人员、上级维修经理和维修协调经理后才可强行解锁，联系不上时需向其上级请示。 某一上锁点被解锁后，解锁人应在《锁定标识记录表》上签字。若仍有部分上锁点尚未解锁，锁箱应保持被上锁状态。待所有上锁点解锁后，才可将锁箱解锁，并将锁定标识记录表整齐放置在《锁定标识记录表》收纳盒里。 5.8 注意事项 a) 标签要一式两份 b) 标签不可有涂改，不可重复使用 c) 不可用锁箱锁锁阀门 d) 不可用阀门锁锁锁箱 e) 锁箱上锁人要在锁定标识记录表的“团体锁”处签字 f) 不可将锁箱钥匙带出公司 g) 解锁后要在锁定标识记录表上签字 h) 解锁后要保持锁箱内整洁干净 i) 用液压剪剪断锁链或锁时需要告知维修协调经理 j) 锁具表面不要填写姓名（维修部个人锁除外） k) 盛放《锁定标识记录表》的塑料袋内不要放置钥匙、标签等物品 l) 锁箱被上锁后，锁箱锁的钥匙应被拔下 m) 锁箱柜内不要放置废弃的标签 6. 记录《锁定标识记录表》EC-WP-2415 AF 7. 相关文件《隔离锁定及挂牌规定》EC-WP-3244 8. 附录见下页
附录A： EC-WP-2415 AF 锁定标识记录表 日期： 锁定标识箱的号码 ： 锁定标识人：____________________ 工作描述： ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 标签号/ 是/否用了现场锁? 标签位置 解锁人/时间 _________ __________ ________________________________________ __________ _________ __________ ________________________________________ __________ _________ __________ ________________________________________ __________ _________ __________ ________________________________________ __________ _________ __________ ________________________________________ __________ _________ __________ ________________________________________ __________ _________ __________ ________________________________________ __________ _________ __________ ________________________________________ __________ _________ __________ ________________________________________ __________ _________ __________ ________________________________________ __________ _________ __________ ________________________________________ __________ _________ __________ ________________________________________ __________ _________ __________ ________________________________________ __________ _________ __________ ________________________________________ __________ _________ __________ ________________________________________ __________ _________ __________ ________________________________________ __________ _________ __________ ________________________________________ __________ _________ __________ ________________________________________ __________ 如果锁定标识箱上锁了团体锁（锁箱锁），团体锁（锁箱锁）的代表在下面签字。 代表 部门/公司名称 锁箱解除人姓名/时间 ____________________ ___________________________________ ____________________ ___________________________________ ____________________ ___________________________________ ____________________ ___________________________________ ____________________ ___________________________________ 施工人员出入签字记录 签入–施工人员进入现场前，签字 签出–施工人员离开现场前，签字
进入施工现场 离开施工现场 _____ _______ ______ _______ _________ _______ _______ __ _ __ _____ _______ ______ _______ _________ _______ _______ __ _ __ _____ _______ ______ _______ _________ _______ _______ __ _ __ _____ _______ ______ _______ _________ _______ _______ __ _ __ _____ _______ ______ _______ _________ _______ _______ __ _ __ _____ _______ ______ _______ _________ _______ _______ __ _ __ _____ _______ ______ _______ _________ _______ _______ __ _ __ _____ _______ ______ _______ _________ _______ _______ __ _ __ _____ _______ ______ _______ _________ _______ _______ __ _ __ _____ _______ ______ _______ _________ _______ _______ __ _ __ _____ _______ ______ _______ _________ _______ _______ __ _ __ _____ _______ ______ _______ _________ _______ _______ __ _ __ _____ _______ ______ _______ _________ _______ _______ __ _ __ _____ _______ ______ _______ _________ _______ _______ __ _ __ _____ _______ ______ _______ _________ _______ _______ __ _ __
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发表于 2016-12-26 11:31