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管理评审综述
一、主要议程
1、总经理主持会议（说明本次管理评审的目的和内容）；
2、各职能部门汇报质量、环境职业健康安全管理体系在本部门得运行情况（品质部、办公室、安环部、采供部、保卫部、技术部、制造部、车间依次做汇报）；
3、管理体系小组组长做质量、环境管理体系08年运行情况汇报；
4、管理者代表对质量、环境管理体系运行做总结汇报；
5、总经理对本次管理评审作总结性发言。
二、评审内容摘要
在会上，各部门除了汇报本部门质量、环境、职业健康安全目标完成情况外，还对部门职责履行情况进行了总结汇报。办公室作人力资源、基础设施、信息沟通的报告；制造部作产品实现过程的报告；品质部作质管和质检、体系运行、方针目标贯彻实施及内部审核等方面的报告；采供部作物资采购、供方管理和产品供应报告；安环部作环境因素识别、评价、控制及对环境监视和测量的报告； 车间作生产完成情况等方面的报告；财务部作财务运营情况报告；技术部做技改方面的报告；保卫部作保卫工作方面的报告；管代作了质量、环境、职业健康安全管理体系运行报告。
三、体系运行情况
1、职业健康安全管理体系的筹建
为把2007年的质量、环境“两标一体”的管理体系文件修改为增加职业健康安全管理体系后的“三标一体”管理体系文件，在管代的组织下对公司文件进行了全面的修订，全面改版（由A版改为B版），共计修改整理了1个手册、28个程序文件、8个管理制度。其中重点对新编制的管理手册和程序文件进行了学习、讨论，通过学习、讨论对管理手册和程序文件前后进行2次修改，覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系的要求。做到控制程序体现“5Ｗ1Ｈ”，使执行的文件具有较强的可操作性和有效性。
2、目标、指标的管理和完成情况
公司制定了质量、环境、职业健康安全目标，在相关职能和层次上进行了分
解落实，与方针保持一致（具体见《2008年各只能部门质量/环境/职业健康安全分目标》）。截止8月份，目标、指标完成情况如下：
⑴ 质量目标
①顾客满意度为81.1%，达不到大于85%指标。外部客户满意度针对不同产品客户的满意度不同：呋喃客户的满意度为85.8%；2-乙酰呋喃客户的满意度为87%；吡咯客户的满意度为84.5%；平均85.8%＞85%。内部满意度为普遍偏低，平均内部满意度进仅为74.1%，各部门满意度均在70～80%之间，主要原因是本年度企业发展速度快，导致主要岗位人力资源跟不上，有的岗位处于真空状态，一人横跨部门兼职几个主要岗位，这样以来导致办事效率低，沟通不顺畅。
②不合格品受控率为100%；
③产品出厂合格率100%；
④重特大质量事故为0。
⑵环境目标
①固废100%合法处理；
②废水100%达标排放；
③重特大环境事故为0。
⑶职业健康安全目标
①职业病发生率为0；
②轻伤事故控制在2%以内；
③重大安全事故为0。
从检查情况来看，公司在体系试运行期间基本实现质量、环境、职业健康安全目标。
3、环境因素的识别、评价、运行控制和绩效的监视测量
08年安环部对各部门重新识别、评价的环境因素进行汇总，全公司共识别出15个重要环境因素，针对识别出的环境因素按照相关的程序文件规定进行控制。其中对各部门产生的固体废弃物进行分类存放、处置，危险化学品单独存放并由规定具体部门负责处置。每月由安环部对各部门环境管理进行检查。
4、危险因素辨识
08年安环部对各部门危险因素进行了辨识并汇总，全公司共辨识出389项可
容许风险，10项不可容许风险。针对辨识出的危险因素按照相关的程序文件规定进行控制。其中对各部门产生的各种安全事故依照程序进行了及时处理。每月由安环部对各部门职业健康安全管理进行检查。
5、满足法律法规和相关要求方面
自体系试运行以来，全公司共识别104个适用的法律法规，并在全体员工中利用各种形式积极宣传法律法规知识，全员法制意识得到了加强，全公司员工能够守法经营和依法办事，按法律法规要求开展各项活动,符合法律法规的要求。
6、人员的能力、培训和意识
办公室在08年年初就制订了全年度培训计划，并经总经理批准在执行。公司一直重视人员的培训、教育，平时注重加强人员的质量、环境、职业健康安全意识培训。注重提高员工的工作能力，在停车检修期间时常有计划的安排一线员工进行操作技能的培训，目前员工上岗合格率为100%。
7、内部审核
公司在07年开展了第一次外部审核（针对质量、环境管理体系），开出3项一般不合格项，6个一般问题，全部已关闭。此次08年度内审共开出4个不合格项，79项一般问题，在9月20前已经全部关闭。从审核情况来看，公司所编制的管理体系文件还是有效的、可操作的，基本符合公司的实际情况。
9、纠正和预防措施的状况
体系运行以来，经过此次内审，及时的发现了问题，并能积极的采取纠正和预防措施，在体系运行过程中，质量方面共列出7项纠正/预防措施，环境方面共列出2项纠正/预防措施，职业健康安全管理体系共列出4项纠正/预防措施， 基本形成了自我改进的机制。
四、评价
1、“三标一体”管理体系方针、目标适宜性的评价：我公司制定的质量、环境、职业健康安全方针和目标是充分适宜的，运行是持续有效的；
2、“三标一体”管理体系运行有效性评价：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是基本充分的、适宜的，运行是有效的，能适宜于内、外部环境变化；
3、公司按三个标准的要求编写管理体系文件符合标准要求，具有可操作性；
4、公司的资源配置基本合理并能充分利用；
5、对法律法规和其它要求的识别是比较充分的；
6、对环境因素和危险源的识别和评价是充分有效的；
7、全员的质量、环保、职业健康安全意识在逐渐增强；
8、目标指标和管理方案的制定与实施基本符合要求，风险控制基本有效；
9、不符合、纠正和预防措施的控制程序和规定已传达至相关部门，对发现的不符合也按纠正和预防措施得到有效实施。
五、存在问题和持续改进
1、缺少观念转变：表现在把认证作为一个目的，仅以获证为拿到更多定单的“敲门砖”，未从根本上认识到这仅是手段而必须加以持续改进的提高。
2、缺少骨干培训：表现未能全面深透地了解质量、环境、职业健康安全管理体系的内涵及精髓，未能结合企业自身的特点进行有效地运行。
3、重形式，轻实效：表现在片面注重文件的编制工作，轻视求取实效的改进工作 。
4、缺少基础工作：反映在基础台帐不全或不规范，难以提供准确、有效的数据。
5、缺少全员参与：反映在仅仅靠少数几名专业人员推进管理体系，往往导致工作难以全面推进。
6、缺乏协调工作：反映在不少接口工作出现扯皮现象。
7、缺少检查考评：反映在未对体系及实物目标定期检查、考评等等。
8、缺少具体的目标体系：反映在指标缺乏具体的检查、分析、跟进工作。
管理体系小组组长:高2008年9月25日 |
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发表于 2008-10-1 18:56