| 环保工作计划（E） |
| 序号 | 标准条款要素 | 实施内容 |
标准要求 | 项目 |
| 1 | 4.1理解组织及其所处的环境
4.2理解相关方的需求和期望 | 公司环境状况及相关方要求识别 | 组织各部门重新理解部门所处的环境状况，各部门识别环境状况，环境状况发生改变时及时更新 |
组织各部门重新理解部门相关方的需求和期望，各部门相关方的需求和期望发生改变时及时更新 |
EHS部根据各部门识别结果作成整体分析报告。 |
| 2 | 5.2环境方针 | 环境方针宣传 | 环境方针的宣导及传达 |
5.3组织的角色、职责和权限 | EHS组织架构 | 组织架构更新 |
| 3 | 6.1应对风险和机遇的措施/6.1.1总则 | 环境风险及机会措施策划 | 各部门对部门重要环境因素进行风险与机遇评估，对风险及机会级别不同的重要环境因素进行区别管理，高风险(大机会)：必须设立目标、策划新的运行控制措施、考虑策划应急预案； |
| 6.1.2环境因素 | 环境因素识别更新 | 组织各部门对部门环境因素识别及评估 |
| 风险与机会评估及运行控制措施更新 | 评估出重要环境因素，并识别风险及机会，并制定运行控制措施及应急预案 |
EHS部整合各部门评价的重要环境因素，总括风险与机会，制定运行控制措施及应急预案 |
| 专项环境因素的识别及技术引入 | 各类型耗能设备诊断，建立设备设施基础能耗文档 |
设备设施能耗的诊断 |
节能技术咨询 |
废弃物削减技术咨询，分析废弃物产生原因：原辅材料，技术工艺，设备，过程控制，产品，废弃物，管理，员工等因素评估 |
水资源消耗削减评估及技术咨询 |
| 6.1.3合规义务 | 法律法规和其他要求更新 | 组织各部门识别环境相关法律法规及相关方要求，识别风险和机会 |
建立获得法律法规及相关方环境要求的途径 |
各部门对适用于本部门的法律法规及相关要求进行学习，并贯彻到日常管理中。 |
政府及相关合法证明的对应 | 公司环境影响批复、验收等必须政府批文等清单建立 |
6.1.4措施的策划 | 公司环境风险及机会应对措施策划 | 组织各部门结合对环境状况、相关方期望、合规义务和重要环境因素评价的风险与机会制定应对措施及应急预案 |
6.2 环境目标及其实现的策划 | / | 以应对的措施及应急预案作为基础，策划管理目标 |
| 6.2.1环境目标 | 目标策划 | 制定年度环境管理目标并形成文件发布 |
指标分摊 | 指标量化分解至各部门落实 |
6.2.2实现环境目标措施的策划 | 管理方案策划 | 收集各部门达成指标对应的管理方案 |
| 4 | 7.1资源 | 环保资源配备充分性检讨 | 污水治理设施、废气治理设施、废弃物贮存设施、噪声治理设施等的配备情况排查 |
| 7.2能力 | 员工技能、能力资格合规性清单 | 要求特种作业人员、特种设备操作人员能力资格的符合性及充分性 |
重要环境因素作业岗位操作技能、突发环境事故处理能力的掌握 |
| 7.3意识 | 员工意识提高 | 教材制作 |
重要环境因素影响/作业岗位培训 |
一般废物、危险废物、生活垃圾的区分与处置方法培训 |
ISO14001基础知识培训 |
特种作业人员、特种设备操作人员资格清单建立及作业技能培训 |
相关方环保意识培训 | 常驻相关方环保培训（餐饮服务公司、保洁公司） |
| 7.4.2内部沟通 | / | 会议、相关信息的传递 |
各部门环境管理信息上墙 |
常驻相关方环保要求传达（餐饮服务公司、保洁公司） |
各部门环保主题活动（节能、垃圾分类、植树、户外清扫） |
| 7.4.3外部沟通 | 相关方的环保信息交流 | 与环境影响大相关方沟通公司环境方针或环保要求 |
与环境影响大的施工/服务合作方签订《外协单位安全、环保文明协议书》 |
日常政府事务交流沟通，表格提交 |
7.5.1总则 | 文件管理 | 确保文件化信息对标准体系的有效性支持 |
7.5.2创建和更新 | 指引文件修订，EHS表格整合，内容培训 |
7.5.3文件化信息的控制 | 受控文件的分发、访问、检索和使用的渠道 |
| 5 | 8.1运行策划与控制 | 能耗可视化（整合现有能控中心） | 照明系统\空调能耗\空压机\生产设备\锅炉能耗可视化台账完善 |
各生产车间、公共场所能耗分割可视化台账建立 |
计量器引入 | 节能技术及计量器具的引入，采购便携式设备进行能耗诊断-红外线测温仪、电力计、噪声计、风量计、空气流量计、照度计、压缩空气泄漏检测仪 |
| 压缩机节能 | 压缩机的合理运转--高效压缩机引入 |
压缩空气的低压化、或台式控制运作优化改造 |
空调节能 | 空调的温度合理管理（权限及温度），产品质量控制为对象外 |
供电系统改善 | 改善供电系统电能质量，加强降温措施和用电安全监测 |
发热设施设备改造 | 锅炉改造“油改气”项目实施 |
节能自查报告 | 2016年节能自查报告，提交政府 |
| 废弃物管理及削减活动 | 根据物料平衡和针对废弃物产生原因分析，控制废弃物产生的对应方案 |
工厂产生废物种类调查 |
各部门提供削减废弃物方案 |
各车间月度废物产生统计汇总，效益分析 |
| 危险废物管理 | 危险废物转移审批/计划/合同/合法转移 |
危险废物合法转移及联单报批 |
| 水资源管理及削减活动 | 生产设备和公共设施节水技术开发及应用 |
各部门提交月度节水方案 |
| 污染物削减 | 建立健全环境基础档案及技术资料，包括废水、废气、噪声排放的治理措施 |
废气、废水、噪声排放污染物源头削减技术引入及处理设施的处理能力工程改造 |
| 锅炉废气排放不稳定，锅炉改造 | 锅炉改造“油改气”项目实施 |
环保法律法规要求调查，环境影响评价相关 |
专项奖励，节能、减排的奖励申请 |
| 废水排放指标不稳定，污水处理站加强管理 | 购买检测设备 |
日常投料，加强检查，储备应急物料 |
口服液一部扩容计划 |
扩产环评 |
| 8.2应急准备和响应 | 环境事故应急措施及演练 | 化学品泄露控制点防泄漏应急品配备 |
化学品防泄漏应急培训及演练 |
| 6 | 9.1监视、测量、分析和评价 | 排放污染物年度检测计划 | 环境检测-废水 |
环境检测-废气 |
规范检测口设置 |
环境检测-噪声（厂界） |
| 日常检查 | 目标指标和管理方案的完成情况检查 |
污水处理站、锅炉废气、工艺废气、工艺废水等治理设施日常运行检查 |
公共设施废水（锅炉、空压机、饭堂隔油隔渣池、洗衣房、化粪池）日常运行检查 |
危险废物分类及贮存日常运行检查 |
检测设备、计量器校准 |
能源、资源浪费现状的检查 |
| 9.1.2合规性评价 | 公司合规性评价 | 组织各部门进行合规性评价 |
| 政府及相关方要求 | 排污许可证申请/年审 |
月度排放污染物动态申报 |
季度三废检测结果提报 |
年度污染源申报 |
立项申请/环境影响评价、验收报批 |
| 三期环保设施竣工验收 | 验收前沟通 |
验收资料准备 |
组织验收 |
9.2内部审核 | / | 环境管理体系内部审核 |
9.2.1总则 | 内审问题点整改与跟进 |
9.2.2内部审核方案 | 内审总结 |
| 9.3管理评审 | / | 各部门作成管理评审汇报资料 |
组织各部门进行环境管理体系管理评审 |
| 7 | 10.2不符合和纠正措施 | 环境事故报告 | 环境事故报告及调查处理 |
环境事故调查和处理 | 年度环境事故统计分析 |
环境事故案例教育 | 常见环境污染事故案例(看板、视频)巡展 |
| 8 | ISO14001管理体系监督审核 | / | 体系监督审核 |
外部审核不符合项整改 |
| 职业健康工作计划（H） |
| 要素 | 实施内容 |
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| 1 | 教育培训 | 1.1教育培训管理 | 17年职业健康培训计划表制定 |
1.2安全生产管理人员教育培训 | 安全生产管理人员/班长职业卫生法律法规等基础知识培训 |
| 1.3操作岗位人员教育培训 | 职业健康意识培训（各部门转训） |
职业健康培训教材、考核试题的编写（融入到安全培训教材及试题库中） |
新入职员工一、二、三级培训教育实施并形成记录 |
各部门员工转岗培训教育并形成记录 |
各岗位及外来人员个体防护用品佩戴方式培训并形成记录 |
对不正确/未佩戴个体防护用品的员工进行培训并形成记录 |
1.4职业健康文化建设 | 开展职业病防护的宣传活动 |
| 2 | 特种劳动防护用品管理 | 2.1采购及发放 | 特殊劳动防护用品的购买及发放（各部门发放形成记录） |
| 2.2特种劳动防护用品监督管理 | 现场岗位劳保用品合规性评估 |
现场特种劳动防护用品规范使用监管 |
特种劳动防护用品专项安全检查 |
| 3 | 职业健康管理 | 3.1职业病危害因素现场检测 | 现场岗位职业病危害因素检测（委托疾控中心） |
3.2职业性健康体检 | 员工岗前、在岗（包括转岗）、离岗前及应急的职业性健康体检 |
3.3档案建立及管理 | 员工职业健康个人档案建立与管理 |
| 3.4职业危害告知和警示 | 员工入职前岗位职业危害告知（作为合同附件签订） |
现场职业危害岗位告知及警示更新 |
现场职业危害状况分布图 |
3.5应急药品管理 | 应急药品购买及发放 |
3.6职业健康防护 | 对低温/高温/湿滑地面/高强度作业等加强个体防护监管,如有需要进行区域改造 |
| 3.7职业病预防 | 对噪声、粉尘场所中属高风险的区域加强个体防护监管，如有需要进行区域改造 |
对职业禁忌症、疑似职业病及诊断为职业病进行妥善处理 |
| 3.8职业危害申报 | 新、改、扩建项目（口服液一部车间重建等）“三同时”申报、评估及验收 |
向职业卫生主管部门申报生产过程中存在的职业危害因素 |
3.9职业卫生现状评价 | 委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行现状评价 |
|安全论坛
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发表于 2017-2-24 08:22
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