HSE/OSH/EMS案例研讨——判标练习1

anquan5579

根据下例案例进行分析，判断是否为不符合项，判定其不符合项，判定其不符合性质和类型，并举出GB/T28001、GB/T24001、SY/6276-97、Q/CNPC104.1标准中对应条款，开出不符合报告。
1、现场审核时走进办公楼遇到门卫老张，审核员问老张：你公司的方针在那里张贴着?老张回答：方针放在领导办公室内，那是保密的，我不知道。
2、审核员问老张门卫岗位有发生事故的可能吗?老张说：我已干门卫20年从未发生事故；办公室主任解释，老张工作很认针没有出现事故。
3、审核时QHSE部主任提供了一份危害因素150项，审核员问：主任，评价了没有，主任说：评价了，安全工作很重要这150项都要控制。。。。。
4、在焊工车间审核时审核员索要车间的法律法规清单；车间主任只提供了一份1999年的焊工安全手册；审核员问，其他标准有吗?主任说；车间只执行规程就行了。。。
5、审核员在党办审核时问到：06年的目标指标完成情况时；党办主任说，健康、安全环境目标由企业管理部负责，未有党办的考核目标，则我们不清楚。
6、在审核劳动人事部时，审核员索要公司的职责，主任提供了本部的各岗位的职责，并解释说，每个部门都制定职责由各部门自己保管就行了。。。。
7、在审核劳动人事部时索要公司所有人员的能力评价标准，主任拿出中油的文件，德、能、勤、绩的评价细则；评价结论是：优、良、合格、不合格；又问不合格是什么意思?主任说，纪律差、思想不健康。。。
8、在化验室的实验台上放一瓶溶液，审核员问，这瓶内装的是什么?化验员说，这是厂家提供的标准液，前几天又来配置一瓶这瓶未拿走。。。。
9、在生产部审核员索要公司的应急演练计划，主任拿出一份车间的机械伤害演练计划，并说；我们到现场指导车间演练公司就不用单独演练。
10、在公司办公室审核员索要公司的健康查体记录时，负责本项工作的刘。。说，公司很重视员工健康，查体计划在医院，查体结果在个人手中。。。。
11．审核某施工现场时发现预制场一个开关箱柜未上锁，也没有警示标志，陪同人员说，原已配有锁的，因为管理该项工作的人员频繁更换，钥匙找不到砸锁后未能及时配。
12．在某审核施工发现，正在施工的加热炉内脚手架中部形成天井四周未加防护栏，陪同人员说，已经做了计划，但还没来得及实施。
13．在某项目部审核特种作业人员“持证上岗”时发现，有几名电焊工的证书已过期，项目经理解释说，这几个人都是老师傅了，操作上绝对没问题。
14．某项目部计划3月份进行消防演习，审核员5月份查阅“消防演习记录”时发现为空白，项目领导说，已经进行了消防演习，只是还没来得及记录。
15．审核某施工现场发现管工班的吊带有破损，班长解释说，该吊带已报废，还没来得处理，随手将吊带丢放在工具箱内了。
16．某施工现场的垃圾箱内混放废手套、废油漆桶、焊条头、剩饭菜、废纸盒等。
17．在某项目部审核时，审核员发现在4000M3球罐赤道带正在施工一位焊工没系安全带，旁边警示牌上清楚写明“当心坠落”，陪同人员说该员工因在高空作业不系安全带被罚过款。
18．某企业工程管理科的管理目标中设备利用率为60%，根据机械设备每月统计报表焊机利用率为40.6%，没有对目标完成情况进行分析和修正。
19．在审核120万吨/年柴油加氢装置施工现场发现，电源开关箱内有5处是一漏电保护开关并接两台焊机。
20．在某设备分公司检查设备运转记录，发现从抚顺转运到大庆的150吨履带吊车，无设备进场检查、能力认可记录，陪同人员说，一般大型设备进场都进行检查，也填写了记录，只是没有及时整理归档。
21．在某项目部进行审核时发现，按公司的安全管理程序文件规定，项目部每月进行一次安全大检查，但查阅安全检查记录时，发现1 ~10月份，只有3次检查记录。
22．某施工现场换热器未就位前，二层楼平台栏杆未能安装，没有对其进行临时加围栏和设警示标志。
23．某公司职业健康管理程序文件规定，员工上岗前要进行健康体检，审核员查员工健康档案时，发现食堂4位外聘人员，只有1人有体检记录。
24．抽查某项目部与大庆石油管理局采油三厂签订的氧气、乙炔、氩气的订货合同，没有明确有关健康安全环境内容的条款。
25．在某施工预制场审核时发现，加工车间外排水沟中有被倾倒掉的防锈漆。