安全绩效考核管理程序

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1        目的
为了验证安全标准化的活动和有关结果是否符合规定要求，持续改进安全标准化的有效性，制定本程序。
2        适用范围
公司内各科室、车间。
3        引用文件
《危险化学品从业单位安全标准化规范》
4        定义
    安全绩效：公司在控制和消除安全风险方面所取得的可测量的结果。
5        职责
5.1        安全科负责安全标准化的绩效考核工作。
5.2        公司内各科室、车间是实施绩效考核的主体，并对绩效考核工作进行全面配合，负责纠正预防措施的制订和实施。
6        管理内容与要求
6.1        总则
6.1.1        绩效考核是监视、评价安全标准化符合性、有效性和适宜性的手段。
6.1.2        绩效考核是安全标准化改进活动，是安全标准化纠正和预防措施的项目来源。
6.1.3        绩效考核作为测量安全标准化目标、指标实现情况的手段。
6.1.4        绩效考核结果要列入安全经济责任进行考核。
6.2        绩效考核的策划
6.2.1        计划考核。安全科于每年年初考虑拟审核的过程和区域的状况、适合性以及以往的考核结果，对绩效考核方案进行策划，制订本年度考核方案，报分管经理批准后组织实施，公司内所有场所及所有安全标准要素每年至少综合考核一次，考核由与考核活动无直接责任的人员进行。   
6.2.2        绩效考核方案包括如下几方面内容：
a） 考核的目的和范围；
b） 考核方式：滚动考核、集中考核、专项考核；
c） 考核时间；
d） 考核组组成方式；
e） 考核依据（包括体系文件、国家有关的法律法规、体系标准、产品标准、合同等）。
6.2.3        临时考核
在下列情况下，当分管副经理、安全科认为有必要考核时，由安全科组织相应临时考核：
a） 发生重大事故或严重不合格，怀疑安全标准化是否有效运行时；
b） 对安全标准化有直接影响的技术、工艺和设备发生变化时；
c） 为了验证纠正预防措施的实施效果时；
d） 内部或外部考核后提出要求时。
6.3        考核准备
6.3.1        考核组由考核组长和考评员组成，必要时，可由审核组长指定相关专业技术专家参加。考核组长由分管副经理担任。
6.4        现场考核计划
安全科根据年度考核方案，负责组织编制每次现场考核计划，做出日程安排,并下发各有关科室、车间。
6.5        检查表的编制
考评员根据现场考核计划的安排，认真研究相关安全标准化文件，编制检查表，由考核组长批准后实施。
6.6        考核组至少提前3天通知受考核科室、车间，受审核科室、车间至少指定一名陪同人员，协助考核。
6.7        考核实施
6.7.1        考核原则。为了更全面的了解公司安全管理绩效，绩效考核时应将主动性考核与被动性考核两种方法结合起来进行。
6.7.1.1        主动性考核，主要是指检查公司安全活动的符合性。这种符合性包括是否符合：安全生产方针、安全目标、运行标准、法规和其他要求。
6.7.1.2        被动性考核，主要是指调查、分析和记录安全管理失败案例。这种失败案例包括：事故案例、未遂事件案例、职业危害案例、财产损失案例等。
6.7.2        每次考核前，由安全科召开一次预备会议，统一考核的目的、重点内容及考核方法等；
6.7.3        根据分工，考核组按现场考核计划的日程安排,在组长的领导下，对各科室、车间进行分别考核；
6.7.4        对每个单位的考核，审核组长首先向受考核方介绍考核组成员及此次考核的目的、方法和考核范围，受考核方向考核组介绍本单位参加会议人员及安全标准化运行情况。
6.7.5        考评员依据检查表，进行抽样检查，搜集客观证据，检查以现场考核为主，并特别注意当天当班的实际操作；受考核方根据考评员要求，提供安全标准化运行凭证；
6.7.6        审核记录内容全面，能真实反映每个单位安全标准化运行的实际情况；当发现问题时，受考核方要确认，并写明不符合的事实，并具有可追溯性；
6.7.7        现场考核结束后，由考核组长主持召开总结分析会，评价安全标准化运行情况，分析汇总需要改进的问题，提出进一步完善安全标准化工作的计划和具体措施。
对于考核中发现的事故隐患，按《安全检查与隐患整改程序》的要求进行整改。
对于考核中发现的其他问题以问题清单的形式提出，明确牵头单位，由牵单位组织整改。
6.7.8        考核报告。考核报告由安全科编写，考核报告至少应包括如下内容：考核日期、考核组成员、考核范围（包括受审核部门）、考核概述、存在问题、整改建议等。
6.7.8.1        考核报告报分管副经理批准后下发各科室、车间，对安全标准化运行情况进行内部交流、沟通；
6.7.8.2        考核报告是安全标准化运行情况的总结，由分管副经理向总经理汇报；
6.7.9        跟踪验证
6.7.9.1        对审核中发现的问题，责任科室、车间制订措施进行纠正预防。
6.7.9.2        纠正预防措施完成后由安全科要对完成情况进行跟踪验证。
7        相关文件
7.1.1.1        《安全检查及隐患整改管理程序》
7.1.1.2        《安全奖罚考核办法》
7.1.1.3        《安全生产责任制考核办法》
8        记录
本程序产生记录，按照《记录管理程序》规定执行。

安全小事

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