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球团厂安全标准化对照表
考评类目 考评项目 考评内容 标准分值 考评办法 所需文件制度或硬件设施 球团厂现状 工作措施 责任部门 责任人
一、安全生产目标 1.1目标 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 2 1、无该项制度的，不得分；2、未以文件形式发布生效的，不得分；3、安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；4、未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。 安全生产目标管理制度 无 需制定 综合科 王积军
按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 2 1、无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；2、安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。 年度安全生产目标与指标 有 以文件形式下发 综合科 王积军
1.2监测与考核 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 2 1、无年度安全生产目标与指标分解，不得分2、无实施计划或考核办法的，不得分；3、实施计划无针对性的，不得分；4、缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分 年度安全生产目标实施计划和考核办法 无 需制定 综合科 王纲石
按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 3 1、无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录，不得分；2、检查和监测不符合制度规定，扣1分；3、检查和监测资料不齐全的，扣1分。 安全生产目标监测记录 无 需补充 综合科 王纲石
"定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
" 3 1、未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；2、未及时调整实施计划的，不得分；3、调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；4、记录资料保存不齐全的，扣1分。 安全生产目标评估考核资料 无 需补充 综合科 王纲石
小计： 12 得分小计：
二、组织机构和职责 2.1组织机构和人员 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 2 1、无该项制度的，不得分；2、制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。 安管机构和安管人员管理制度 有 需完善 综合科 王积军
按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 2 1、未设置或配备的，不得分；2、未以文件形式进行设置或任命的，不得分；3、设置或配备不符合规定的，不得分。 安全管理机构 有 需完善 综合科 王积军
根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。 2 1、未设立的，不得分；2、未以文件形式任命的，扣1分；3、成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。 设立安委会或安全生产领导机构 有 需完善 综合科 王积军
安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 3 1、未定期召开安全专题会的，不得分；2、无会议记录的，扣2分；3、未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的不得分；4、有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分 安全专题会会议记录 无 需补充 综合科 王纲石
2.2职责 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。 2 1、无该项制度的，不得分；2、未以文件形式发布生效的，不得分；3、制度中每缺一个环节内容的，扣1分。 安全生产责任制管理制度 有 需完善 综合科 王积军
建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 3 1、未建立安全生产责任制，不得分；2、未以文件形式发布生效的，不得分；3、每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；4、责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1分；5、没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。 安全生产责任制及落实情况 有 需完善 综合科 王纲石
对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 2 1、无该培训的，不得分；2、无培训记录的，不得分；3、每缺少一人培训的，扣1分；4、被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。 安全生产责任制培训记录 有 需补充 综合科 王纲石
定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 3 1、未定期进行适宜性评审的，不得分；2、没有评审记录的，不得分；3、评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣2分；4、更新后未以文件形式发布的，扣2分。 安全生产责任制评审与更新记录 有 需补充 综合科 王纲石
小计： 18 得分小计：
建立安全生产费用提取和使用管理制度。 2 1、无该项制度的，不得分；2、制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。 安全生产费用提取和使用管理制度 有 需完善 综合科 王积军
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 4 1、未保证安全生产费用投入的，不得分；2、财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；3、无安全费用使用台账的，不得分；4、台账不完整齐全的，扣1分。 安全生产费用使用台帐 无 需补充 综合科 王积军
，应符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1）的规定。 2 1、工作场所操作人员每天连续接触噪声的时间、接触碰撞和冲击等的脉冲噪声不符合《工业企业设计卫生标准》的规定，一处扣1分；2、未进行噪声检测的，扣1分。 工业企业设计卫生标准 无噪声检测 需联系检测 综合科 王纲石
积极采取防止噪声的措施，消除噪声危害。达不到噪声标准的作业场所，作业人员应佩戴防护用具。 2 1、对高噪音场所没有防止噪声的措施的，扣1分；2、消除噪声危害。达不到噪声标准的作业场所，作业人员没有佩戴防护用具，扣1分。 噪音防止、防治措施 无 需建立 综合科 王纲石
作业场所放射性物质的允许剂量,不应超过《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871）的标准。使用放射性核素时,应遵守《辐射防护规定》（GB 8703）规定 2 1、作业场所放射性物质的允许剂量,超过《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》的标准的，扣1分；2、使用放射性核素时,不遵守《辐射防护规定》的规定，扣1分。 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》《辐射防护规定》 无放射性物质 综合科 王纲石
10.2职业危害告知和预警 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 3 1、未书面告知的，不得分；2、告知内容不全的，每缺一项内容，扣1分；3、未在劳动合同中写明的（含未签合同的），不得分；4、劳动合同中写明内容不全的，每缺一项内容，扣1分。 劳动合同关于职业危害内容 无 需完善 综合科 数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。 2 1、未进行安全标准化系统持续改进的，不得分；2、未制定完善安全标准化工作计划和措施的，扣1分；3、修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的，每处扣1分。 安全标准化持续改进资料 无 需制定 综合科 王纲石
"安全生产标准化的评定结果要明确下列事项：
（1）系统运行效果；
（2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；
（3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；
（4）系统中各种资源的使用效果；
（5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；
（6）与相关方的关系。
" 2 安全生产标准化的评定结果要明确的事项缺项，或评定结果与实际不符的，每项扣1分。 安全生产标准化评定结果 无 需制定 综合科 王积军
小计： 14 得分小计：
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发表于 2011-6-18 14:43
好复杂啊！！！！