环境因素管理程序

liening1985

1 目的
全面地识别、评价本公司能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并依据相关准则评价重要环境因素，从而作为环境方针、目标指标的设定依据，加以改善或进行控制。
2 适用范围
本程序适用于本公司活动、产品或服务中能够控制和可能对其施加影响的环境因素的识别、评价与更新的管理。
3 职责
3.1各部门负责本部门环境因素的识别并填写好《环境因素登记表》。
3.2厂区行政部负责汇总各部门的环境因素，组织评价重要环境因素，作为确定目标和指标的依据。
3.3管理者代表负责审核环境因素评价结果，总经理负责审批所确定的《重要环境因素一览表》。
4 工作程序
4.1环境因素的识别
4.1.1厂区行政部负责组织各部门根据公司所从事的活动、产品或服务及适用的法律法规和其他要求，全面识别出能与环境发生相互作用的要素，登记在《环境因素登记表》中，并以本厂区行政部为例，向各部门说明工作的目的，提出具体要求。特别是能对环境产生负面效应的，并可以控制或施加影响的要素，包括：
a）        资源、能源的消耗对环境影响；
b）        产生的积极的（有益的）和消极的（有害的）环境影响；
c）        实际的和潜在的环境影响；
d）        环境中可能受到影响的部分，如空气、水体、土地、植物、动物、文化遗产等；
e）        可能对环境影响发生作用的区域或特性，如对当地的气候条件、地下水位、土壤类型、区域水质等；
f）        环境变化的性质（如全球性问题、发生环境影响所持续的时间、长期积累造成的潜在环境影响）；
g）        环境问题对周围环境社区的影响。
4.1.2各部门识别本部门的环境因素，除考虑本文4.1.1条款还应考虑：
a）        考虑正常、异常、紧急三种状态，过去、现在、将来三种时态；
b）        考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。
4.2环境因素评价
4.2.1 公司厂区行政部对各部门登记的环境因素进行汇总后，在管理者代表的领导下，组织人员进行必要的文件查阅和现场调查，采用是非判断法、多因子打分法进行分析判断，确定出本公司的重要环境因素。
4.2.2重要环境因素评价方法
考虑公司为一般性污染企业，决定采取是非判断法和多因子打分法相结合的方法，综合分析公司环境因素的类别、性质，并对公司所识别的环境因素实施评价，具体方法如下：
4.2.2.1采用是非判断法实施环境法规符合性判定
    对所涉及环境因素的活动与所适用法律法规及其它要求的符合性进行对照，若有违反法律法规及其它要求的行为，或目前未达到公司应遵循的控制和排放标准的行为，直接评定为重要环境因素。
4.2.2.2多因子打分判定
（1）        污染物及噪声排放的评价：
评价公式：∑=a+b+c+d+e

a影响范围
影响范围        分数值
超出社区        6
周围社区        4
场界内        1


b影响程度
影响程度        分数值
较严重        6
一般        4
轻微        1

c发生频率
发生频率        分数值
持续发生        6
间歇发生        4
偶然发生        1

d社区关注程度
社区关注程度         分数值
强        6
一般        4
弱        1

e可改进程度
可改进程度         分数值
加强管理可明显见效        6
改进工艺可明显见效        4
较难改进        1

∑-----环境因素评价总分
a-----影响范围
b-----影响程度
c-----发生频率
d-----社区关注程度
e-----可改进程度
评价标准：当 a=6或b=6或d=6或e=6或总分∑=a+b+c+d+e>20时，确定为重要环境因素。


（2）能源资源消耗评价：
评价公式： ∑=f+g
∑-----环境因素评价总分
f -----万元产值年消耗量
g------可节约程度

内容        分数值
f万元产值年消耗量
大        6
中        4
小        1
g可节约程度
加强管理可明显见效        6
改进工艺可明显见效        4
较难节约        1

评价标准：∑>7 时，确定为重要环境因素。

（3）固废及其余环境影响种类评价按（1）评价方法评价。
    根据评定结论，由厂区行政部初步形成公司《重要环境因素一览表》，最终公司所确定的现阶段需要控制和改善的重要环境因素，由公司管理层审定，总经理批准后，实施控制。
4.3环境因素的变更
    当发生以下情况时，应及时重新识别和评价，如关联性比较小时可只对变更部分识别和评价环境因素，并对原来的评价结果和相关记录进行及时更新，其评价方法按本文4.2条款进行：
a）        适用于公司的法律或法规发生重大改变时；
b）        公司经营发生重大变化时；
c）        发生重大环境因素遗漏时；
d）        相关方提出意见时；
e）        环境管理评审要求时。
4.4环境因素文件的管理
    环境因素识别和评价后，《环境因素汇总评价表》和《重要环境因素一览表》由厂区行政部分发到各有关部门，并按《文件控制程序》进行管理。
5 相关文件
TG-EP-43201-2012《环境法律、法规与其它要求控制程序》
TG-EP-44501-2012《文件控制程序》
6 相关记录
TG-ER-4301-01《环境因素登记表》
TG-ER-4301-02《环境因素汇总评价表》
TG-ER-4301-03《重要环境因素一览表》