[求助]参加过HSE贯标的请进

flyinger · 发表于 2006-12-27 10:28

我公司是一家石油机械生产企业，有2000人，共10家分公司。2007年2月认证公司来我公司第一次外审。我们安全科和公司技术质量科合作。现已经做了部分工作，但我害怕2月份通过不了第一次外审，想请教大家指点指点，看我们还需要做哪些工作？下面我把已经做了的工作详细的罗列一下：质量管理体系已经认证4年，目前主要是安全和环保工作：1、4.3.1  4.3.2   4.3.4(OHSAS18001）已经做过危险源和环境因素辨识，目前正在做评价。将根据评价的结果确定做大危险源和环境因素，制定2007年安全和环保工作的目标和指标和管理方案。2、4.3.3已经印刷一批有效版本的法律法规合订本，分（安全法规篇，环保篇，消防篇，涂装作业篇等），并已下发到各公司，以作相应的记录发放登记。3.  4.4.1   4.4.2（1）各公司提供安全环保组织机构图、总公司提供全公司的安全管理机构图；（2）并制定不同岗位的安全生产责任制。为规范操作，各生产岗位已经制定安全操作规程。（3）总公司已制定员工的培训程序，要求各分公司制定2007年员工的安全环保培训计划，并在明年二月份外审前进行一次培训，提供培训记录；特别是重要安全、重大环境影响的岗位（4）安全可提供2006年度各特殊工种取证情况表4、4.4.4  4.4.5正在编写管理手册和程序文件，下发的各项文件做好登记5、4.4.6已经编写培训、安全检查、相关方管理、废物处理、化学品管理、资源管理等多方面的控制文件，正在调整格式5、4.4.7总公司已制定应急预案的程序文件，要求各公司对重大危险源和重要环境因素制定应急预案，提供演练记录和保证应急资源6、4.5.1 （1）正在申请购买噪声、废水、废气日常监测的仪器（2）对全公司的特种设备提供合格的监测报告和台帐，包括压力容器的安全阀（3）在环保局复印我公司的年度废水的监测报告（达标,MA标志）(4)环保局出具的排污守法证明(5)各种废物的清单，非危险可回收废弃物的回收单（6）与具有处理资质的危险废物处理中心签订处理合同，收集该处理中心的各种运输、处理资质和危险废物转移五联单（7）有毒有害工种员工的体检报告（8）安全管理人员的资格证书（9）特殊工种的上岗操作证和台账（电工，焊工等）（10）重点消防单位消防人员的上岗证（山东省消防总队培训的）（11）厂房的年度防雷监测报告7、4.5.2 ISO14001 （1）需要办理的各种资格证书，如安全生产许可证、ccc认证、卫生许可证等（2）1998年新建项目的环评验收报告（2）各公司的污水管网图、工艺流程图、平面图（3）合规性评价报告18001  （1）事故处理程序（2）年度工伤事故统计表（3）事故调查报告、预防措施和纠正措施8、（14001）4.5.3正对重大违法现象提出的纠正措施。9、  4.5.5/4.5.4（1）外出培训内审员12名，有证书（2）提供内审员的培训计划和记录。（3）已经进行一次内审，保持内审记录和不符合项，已下发到各公司。正在组织管理评审除了上述的资料，总公司安全科还准备了总部岗位的员工简历、岗位职责请大家多多指点，要不明年通过不了认证，老板要罚钱的！！！拜托了

weiguangrui · 发表于 2006-12-27 23:21

要有记录清单、培训记录、设备完整性评价记录、设备保养记录、相关方评价记录、资源配置计划、HSE方针、目标、07年工作计划、安防劳保用品发放记录、法律法规登记表、-------等等

flyinger · 发表于 2006-12-27 23:36

谢谢！！

木易弓长 · 发表于 2006-12-27 23:51

建立监视监控设备台帐及提供校验证书。（正在申请购买噪声、废水、废气日常监测的仪器），还包括设备上的各种压力表、温度计，各种计量设备（台秤、卡尺等），电工用的绝缘鞋、绝缘手套、摇表、绝缘棒。在外审前你们应该已经做完管理评审了，所以，还需要一份体系运行情况报告。

flyinger · 发表于 2006-12-28 03:54

<div class="quote">以下是引用木易弓长在2006-12-27 10:51:00的发言： 建立监视监控设备台帐及提供校验证书。（正在申请购买噪声、废水、废气日常监测的仪器），还包括设备上的各种压力表、温度计，各种计量设备（台秤、卡尺等），电工用的绝缘鞋、绝缘手套、摇表、绝缘棒。在外审前你们应该已经做完管理评审了，所以，还需要一份体系运行情况报告。</div>在公司计量室有各公司压力表的效验记录，有资格证书劳保用品的发放在分公司

zgkk80 · 发表于 2006-12-28 05:04

大姐你也有不会的时候啊哈哈！

wolaole · 发表于 2006-12-28 08:19

＜安全体系运行情况监督检查记录表＞．职业健康检查体检表，包括不符合项目表，纠正措施表．职工培训班开班计划审批表．追加（更改）培训计划审批表．学员培训登记表．考试成绩汇总表．考试试卷．特种作业人员档案．应急预案应该包括中毒窒息，防火等．演习也应该有．相关方的东西忘记是什么了．方针，目标，劳保品管理档案．等等．很多的，我刚结束贯标外审．最重要的是他们要什么都有，千万别说不知道，没有什么的，呵呵很关键哦，还有就是好烟好酒．他们很好答对的，呵呵，我们工区就只花了９０多元钱买了水果，绝大多数还是我们自己人吃的，嘿嘿．态度坚决的好，什么都有，呵呵，就ＯＫ了，其实他们也就是走走过场，都能过的．加油哦，我刚当安全管理一个月就贯标了，比你还急，根本就不知道什么是HSE,结果就过了，呵呵，一个不合格项都没有开，连观察项都没有开．贯一次就学到了很多东西呢．加油！！！！

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