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楼主 |
发表于 2016-4-19 15:33
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我先简单的说下我们公司的模式,有不详尽的地方再讨论!
1.想了解一下各位公司内部采取怎样的内部审核方式?
我们公司是以部门为区域,以部门内的工作职责所对应的条款为审核目标.
2.每次审核后问题改善情况如何?
我们目前采取的是8D报告,当次的问题都能改善,但是从系统面上来说,虽然项目具体缺失项目不一样,但是发生问题的主题和方向是一致的,没有太大改善.
3.针对那些一直发生的顽疾是否采取了相应的改善专案?
正在采取系统改善专案(召集缺失比较集中的部门开会检讨并进行专项稽核),Ps:其实我并不认可这种改善方式.
4. 改善效果如何?
从目前第一阶段的改善效果来看并不理想.
5.目前使用的审核方式的利弊?
目前审核方式因为部门职责区别而将某个流程的整体性打散,好的就是拉网式审核面比较全,对审核员的经验和能力要求不高,因此审核的参与度及完成度较好.缺点是审核出来的问题比较表面以及因为流程被打散,没有人去关注流程的一贯性及完善性,从而导致同样类型的问题一再发生,当然这个问题和缺失的改善改善有效性也有关系.
6.是否有下一步的改善计划?
目前有计划进行流程审核,先筛选评估出关键流程,然后以流程串起各个部门进行审核,但目前来说还是个计划,需要准备的事情比较多.
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发表于 2016-4-19 15:10
