江苏省化工（危险化学品）企业深度检查指导表

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江苏省化工（危险化学品）企业深度检查指导表

一、设计专业检查指导内容
检查指导项目序号	检查指导项目	检查指导内容序号	检查指导内容	检查指导结果
（一）	建设项目安全审查	1	新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目（含长输管道）是否通过安全审查。
（二）	安全设施设计	2	生产装置、储存设施是否完成设计诊断（复核）。
		3	设计诊断（复核）发现的隐患和问题是否落实整改。
		4	安全设施是否符合设计图纸和规范要求，安全设施变更是否有变更设计手续。安全评价报告和专篇编制是否符合导则要求，是否与企业现状实际一致。
（三）	总平布置	5	生产及储存设施的建（构）筑物结构、建筑面积、层数、火灾危险性、防火分区、耐火等级、通风、泄压面积、疏散通道与安全出口等是否符合规范要求。
		6	消防通道宽度、净空高度、转弯半径是否符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等规范要求。
		7	地区架空电力线路与生产区距离是否符合国家标准要求。
		8	涉及光气、氯气、硫化氢气体管道是否穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。
		9	企业总平面布置竣工图是否与现场一致。
		10	甲、乙类火灾危险性装置内是否设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室。甲、乙类仓库是否与办公室、休息室贴邻，或库内设有办公室、休息室等。
		11	火灾危险性类别不同的储罐是否设在同一罐组，是否设置隔堤；常压储罐与压力储罐是否布置在同一罐组。
		12	可燃、易燃液体罐区防火堤内是否设输送泵，防火堤外输送泵与储罐防火堤距离是否符合要求。
		13	生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库等是否与员工宿舍在同一座建筑物内，与员工宿舍的安全距离是否符合要求。
		14	气柜是否布置在人员集中场所、明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。
		15	地区输油（输气）管道是否穿越厂区。
（四）	安全间距	16	企业设施与相邻工厂或设施的防火间距是否满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等规范要求。
		17	企业生产及储存设施总平面布置防火间距是否满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等规范要求。
		18	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求。
		19	控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足国家标准关于防火防爆的要求。
二、工艺专业检查指导内容
检查指导项目序号	检查指导项目	检查指导内容序号	检查指导内容		检查指导结果
（一）	工艺安全可靠性	20	工艺技术来源是否可靠，是否有合规的技术转让合同或安全可靠性论证。
		21	新开发的危险化学品生产工艺是否未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺，是否按规定进行安全可靠性论证。
		22	精细化工企业是否按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
		23	是否使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
		24	不同的工艺尾气或物料排入同一尾气收集或处理系统，是否进行风险分析。使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，是否经安全论证合格。
（二）	制度与规程	25	是否制定操作规程管理制度，是否执行操作规程管理制度，。
		26	操作规程的编制及内容是否符合《化工企业工艺安全管理实施导则》的要求。编制的各生产岗位操作规程的内容应至少包括开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项。是否在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。
（三）	工艺指标与报警处置	27	是否制定工艺控制指标，是否存在超温、超压、超液位指标运行情况。
		28	是否有工艺报警处置程序，发生工艺报警后，岗位员工是否按规定进行及时有效处置，并如实记录。
		29	工艺指标、报警值、联锁值等是否符合工艺控制要求。
		30	内浮顶罐低液位报警或联锁设置是否低于浮盘支撑的高度，是否存在浮盘落底情况。
（四）	自动控制	31	涉及重点监管危险化工工艺的装置是否实现自动化控制，系统是否实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统是否投入使用。重点监管危险化工工艺的安全控制是否按照“重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案”的要求进行设置。
		32	工艺联锁摘除/投用是否有审批手续。
（五）	试生产与开停工	33	试生产方案是否自行组织专家审查，涉及“两重点一重大”的建设项目试生产方案否按苏安监〔2018〕32号文要求报安监部门组织专家论证，且在通过论证后方组织试生产。装置开停工是否编制开停工方案。
		34	试生产前是否对安全生产条件检查确认。
（六）	盲板管理	35	是否制定并执行盲板管理制度。
		36	盲板抽堵安全作业证办理、审批是否符合要求。
（七）	交接班和巡回检查	37	岗位员工是否按时进行巡回检查，发现的问题是否及时处理。
		38	是否建立交接班记录和原始操作记录，是否存在不按时交接班、做记录的问题。
		39	是否存在岗位人员脱岗、串岗等行为。
（八）	培训与取证	40	岗位操作人员是否经岗位技能培训考核合格。
		41	涉及的特种作业人员是否持证上岗。
（九）	工艺变更	42	涉及工艺重大变更是否有变更手续。
		43	是否按规定要求开展危险与可操作性分析（HAZOP），HAZOP分析提出的对策建议是否落实整改。
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哟嚯嚯嚯

工艺变更之后的看不到了