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机械制造企业安全质量标准化考评检查表

一、基础管理考评检查表
安全生产责任制考评检查表
                                                                              No.101

序号        考评内容        考评说明        应得分        实得分        备注
1        企业主要负责人履行职责        1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。
2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。
3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。
4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。        7               
2        建立各职能部门的安全职责        1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。
2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。        4               
3        建立各级各类人员的安全职责        1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。
2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。        4               
        合计        15               




职业安全健康规章制度考评检查表
                                                                              No.102

序号        考评内容        考评说明        应得分        实得分        备注
1        企业应建立以下规章制度：
⑴安全生产检查制度；
⑵伤亡事故管理制度；
⑶职业安全健康教育制度；
⑷建设项目安全健康管理制度；
⑸特种设备及人员安全管理制度；
⑹相关方安全管理制度；
⑺防火安全管理制度；
⑻危险作业审批制度；
⑼电气临时线审批制度；
⑽危险化学品管理制度；
⑾厂内交通安全管理制度；
⑿职业病预防管理制度；
⒀安全奖惩制度；
⒁安全防护设备管理制度；
⒂防尘防毒设施管理制度；
⒃劳动防护用品管理制度；
⒄女工和未成年人保护制度；
⒅易燃易爆场所管理制度
⒆安全生产“五同时”管理制度；
⒇劳动合同安全监督制度。       
1.查看文本，每少一种扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。        10               
2        规章制度符合国家法律法规和标准的要求。        所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。        5               
        合计        15               














划与年度计划考评检查表
                                                                              No.103

序号        考评内容        考评说明        应得分        实得分        备注
1        企业长远规划中有安全健康内容        1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。
2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。
3.三年均未能完成目标扣全分。        4               
2        年度工作计划        1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。
2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。        5               
3        劳动保护措施经费（安措费）管理        1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。
2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。
3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。        6               
        合计        15               








机构与人员考评检查表
                                                                              No.104

序号        考评内容        考评说明        应得分        实得分        备注
1        安全生产管理网络        1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。
2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。
3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。        4                主要考评三级管理网的建立情况。
2        安全管理机构        1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。
2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。        4               
3        安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备        1.查人员名单，每降低1‰扣3分。
2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。        7               
        合计        15               






职业安全健康教育考评检查表
                                                                              No.105

序号        考评内容        考评说明        应得分        实得分        备注
1        新职工进厂三级教育        目标值100％，少1人扣全分。        6               
2        特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）        目标值100％，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。        8               
3        中层及中层以上干部教育        目标值100％，少1人扣全分。        4               
4        班组长教育        目标值100％，少5％扣2分。        4               
5        变换工种和“四新”教育        目标值100％，少5％扣2分。        3               
6        职业健康教育        目标值90％，少5％扣2分。        3               
7        全员教育        目标值80％，少5％扣2分。        4               
8        复工教育        目标值100％，少5％扣2分。        3               
9        安全管理人员教育        目标值100％，少1人扣全分。        6               
10        安全知识抽查合格率        目标值≥80％，低于80％扣4分。        4               
                上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。                       
        合计        45               




事故管理考评检查表
                                                                              No.106

序号        考评内容        考评说明        应得分        实得分        备注
1        所有从业人员均参加工伤社会保险        查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1％扣1分。        3               
2        工伤事故率控制指标
（死亡率：0.035‰；重伤率：0.30‰）        死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。        10               
3        工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理        查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。        4               
4        事故档案        事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。        3               
        合计        20

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