接 待 管 理 办 法

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接 待 管 理 办 法

为加强接待工作的管理，规范接待工作程序，降低业务费用，加强廉政建设，保证我公司在经济交往中各项工作的正常开展，根据公司实际情况，制定本办法。
      一、管理分工
    1．行政部是公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的组织协调管理，并负责化工系统、地方政府上级领导检查指导工作、综合性团队、重要来宾的接待，以及政府部门在我公司组织召开的会议接待。
    2．按职责范围，各单位负责相关接待的具体承办工作。具体负责化工系统、地方政府各专业职能部门进行的专业工作检查，以及经济交往单位来宾的接待，相关单位配合做好有关会议的接待。
    二、公司内招待用餐管理
    1．原则上，重要客户、地方政府处级以上领导、重要来宾、重要会议、上级重要的检查指导工作人员安排桌餐。对外经营业务，涉及重要合同洽谈的，原则上只安排一次桌餐。一般经营性业务往来的客人，一律安排工作餐。凡对我公司提供技术服务或劳务输出者，接待部门帮助联系食宿,食宿费用一律由对方自行结算（合同另有规定或经总经理批准认为有特殊必要的 除外）。
        2．来宾在公司期间，如需安排桌餐，应按接待分工，由有关单位填写桌餐用餐卡（见附表1），用餐卡上应写明来宾单位、来访事由和陪餐者姓名，由分管领导根据情况，确定标准并签字，经办人送交行政部签字后，接待单位方可安排用餐。如需安排工作餐，应由接待部门填写工作餐卡（见附表2），接待部门负责人签字，行政部审核签字后，用餐人方可安排就餐。
        3．陪餐人员原则上对口接待，要严格控制陪餐人数，一般午餐一人陪餐，晚餐按来宾的三分之一安排，严禁无关人员陪餐。
        4．接待用餐要严格执行标准，行政部在公司领导批准的标准内结算，突破标准的用餐，接待部门必须再报公司分管领导签字批准，否则不予结算。
    三、外出用餐及礼品管理
        1、出差在外需请客用餐、馈赠礼品，且事先无法办理在外用餐和馈赠礼品申请的，必须先电话请示公司分管领导同意，回公司后补办外出用餐和馈赠礼品申请（见附表3），填写报销凭证审批单，并将有关票据粘贴在专用纸上，送分管副总签字，然后将在外用餐申请卡和票据送交行政部部核记，财务部门核准后经总经理签字报销。
        2．在正常交往中的礼品赠送，由经办部门填写申请卡（见附表3），经公司分管领导确定标准签字后，经办部门到财务部门借款。报销时，经办部门持申请单和发票到行政部、财务部核记，经总经理签字后报销。
    四、用餐标准
    1．工作餐：35元/人天。早餐5元，午餐15元，晚餐15元。
        2．桌餐：一般性来访包括酒水按40元/每人标准；省、市和其他职能部门检查工作包括酒水一般按50元/每人标准；省、市、县主要负责人来我公司检查工作可根据具体来客情况确定标准。
        3.来宾午餐原则上不安排酒水，如遇重要客人来访，必须经公司分管领导批准，可适量安排酒水。
        4．使用烟、酒水坚持适量、节俭的原则。
        五、住宿及其它接待活动安排
    来宾住宿，根据公司领导意见或具体情况，由行政部统一安排。客人返回时，接待部门根据公司有关规定，同客人做好住宿费等费用的结算工作。

        六、其他说明
    1．本办法适用于公司内部各部门，自下发之日起执行。
        2．本办法由行政部负责解释。
        附件：1、招待用餐卡（桌餐）
              2、招待用餐卡（工作餐）
          3、在外用餐、礼品申请卡